衢州市红十字会单位2017年度部门决算

2018-08-27

衢州市红十字会单位2017年度部门决算

一、衢州市红十字会单位概况

(一)主要职能

1)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,制定全市红十字事业发展规划并组织实施。

2)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6)参加国际人道主义救援工作。

7)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

9)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11)完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市红十字会部门决算:本级决算、没有下属单位。

二、衢州市红十字会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市红十字会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

衢州市红十字会单位2017年度收、支总计341.98万元,与2016年相比,收、支总计增加84.24万元,增长32.68%。主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的基本支出;追加筹备市红十字会第五次全体会员代表大会会议支出等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计341.98万元,占总收入100%,包括财政拨款收入341.98万元(其中,一般公共预算341.98万元,政府性基金预算0万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计341.98万元,其中基本支出222.66万元,占 65.11%;项目支出119.32万元,占34.89%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出272.33万元、医疗卫生与计划生育支出50.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.29万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出185.82万元,日常公用支出36.84万元,项目支出119.32万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出341.98万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市红十字会单位2017年度财政拨款收、支总计341.98万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加84.24万元,增长32.68%。主要原因是:2017年新调入副处级专职副会和新安置部队转业干部主任科员各1名的基本支出;追加筹备市红十字会第五次全体会员代表大会会议支出等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出341.98万元,占本年支出合计的100%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.24万元,增长32.68%。主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的基本支出;追加筹备市红十字会第五次全体会员代表大会会议支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.31万元,支出决算为341.98万元,完成年初预算的149.79%,主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的基本支出;追加筹备市红十字会第五次全体会员代表大会会议支出;疾病应急救助经费年初预算未放入部门单位预算中。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0.24万元,2017年支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为12.08万元,2017年支出决算为12.92万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的基本养老保险缴费支出;在职人员2017年度社保缴费基数正常调整,基本养老保险缴费增加等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为4.83万元,2017年支出决算为12.21万元,完成年初预算的252.80%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的职业年金缴费支出;201410月至201512月的在职人员职业年金清算缴费支出等。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为134.69万元,2017年支出决算为178万元,完成年初预算的132.16%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的基本支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为55万元,2017年支出决算为54.19万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是因公招待严格管控,招待费用相对减少。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为14.76万元。决算数大于预算数的主要原因是追加筹备召开市红十字会第五次全体会员代表大会会议支出。


医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为4.69万元,完成年初预算的46.90%决算数小于预算数的主要原因是:根据疫苗等异常反应救助专项基金补助管理办法,对疫苗异常反应者每年补助最高不超过5万元的标准实施,对疫苗异常反应发病率估算不准。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为45.67万元。决算数大于预算数的主要原因是疾病应急救助经费年初预算安排未排入部门单位预算,按照市财政疾病应急救助经费管理办法要求,以实际救助经费支出追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为11.47万元,2017年决算为19.29万元,完成年初预算的168.18%决算数大于预算数的主要原因是:2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名新增所缴的公积金;在职人员公积金基数正常调整,基数增加等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市红十字会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出222.66万元,其中:

人员经费185.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等;

公用经费36.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

衢州市红十字会单位2017政府性基金财政拨款支出0万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.1万元,支出决算为4.22万元,完成预算的38.02%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元,完成预算的77.04%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的2.22%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2017年度计划安排人员出国考察学习未实施;严格管控公务接待、严格标准,招待费相对减少;车辆改为特种救援车辆,车辆运行减少费用相对减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.03万元,下降19.62%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.06万元,比上年决算数增长200%主要用于接待县红会人员工作用餐等支出。增加的主要原因是单位公务接待费用基数太小。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计7人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.16万元,比上年决算数下降20.46%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.16万元,主要用于备灾救灾、救护培训、救援救助等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。未增加一般公共预算财政拨款的公务用车。下降的主要原因是车改后车辆运行相对减少。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度衢州市红十字会单位应急救护培训项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算35万元,实际支出35万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:计划完成全市应急救护普及培训15000人以上,救护员培训2500人以上,救护师资培训130人。要求熟练掌握应急救护的救护新概念以及创伤救护、心肺复苏、意外伤害防护等技能,建立应急救护培训长效机制,增强市民的防灾避险意识,提高自救互救和突发事件应对能力。2017年实际完成救护普及培训 15560 人,完成年初培训计划103.73%;救护员培训2750 人,完成年初培训计划110.00%;救护师资培训139人,完成年初培训计划106.92%2017年度预算资金安排使用管理有效,公众满意度较高,对社会产生了很好的社会影响。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位没有以财政为主体开展的重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度衢州市红十字会本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出36.84万元,比上年度增加1.21万元,增长3.40%,主要原因是2017年新调入副处级专职副会长和新安置部队转业干部主任科员各1名的运行经费等。

2.政府采购支出情况

2017年度衢州市红十字会本级政府采购支出总额0.78万元,其中:政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,衢州市红十字会本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:衢州市红十字会2017年度决算公开表