衢州市红十字会2015年度部门决算

2016-09-29

一、衢州市红十字会概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作,制定自然灾害和突发公共事件应急预案,在自然灾害和突发事件中,组织开展救护和救助工作。

3.开展现场救护知识普及培训,提高群众在意外伤害和自然灾害时的自救互救能力。

4.依法开展社会募捐活动,开展人道救助和服务工作。

5.宣传推动无偿献血工作,开展造血干细胞、人体器官(组织)和遗体捐献工作,参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

6.发展志愿者队伍,组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8.宣传红十字运动宗旨理念、国际人道法及七项基本原则,开展与国内外红十字会的友好合作交流。

9.严格执行党风廉政建设责任制,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

10.完成市委市政府交办的其他工作。。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市红十字会部门决算:本级决算、没有下属单位。

二、衢州市红十字会2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  衢州市红十字会2015年度收入决算202.81 万元,其中:本年收入190万元,占总收入93.68%,包括财政拨款收入190万元(其中,一般公共预算190万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.68%;上年结转收入12.81万元,占总收入 6.32 %
  (二)支出决算总体情况
   
衢州市红十字会2015年度支出决算202.81 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出188.62 万元、医疗卫生与计划生育支出4.91 万元、住房保障支出9.28 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出112.79 万元,日常公用支出18.39 万元,项目支出71.63 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出190.09万元,其他各类支出12.72万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务14.11万元,主要用于市红十字会离退休人员经费支出。
    2.社会保障和就业(类)红十字会事业(款)行政运行(项)事务107.79万元,主要用于市红十字会在职人员工资和单位的日常运转。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)54万元,主要用于市红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

4医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)4.91万元。主要用于疫苗异常反应人员的救助。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务9.28万元,主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长0 %主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.1万元,比上年决算数下降33 %主要用于接待上级及兄弟单位业务指导、交流等支出。其中,本单位公务接待 2 批次,12人次。减少的主要原因是严格落实“八项规定”及衢州市财政局公务接待规定,严格控制接待人员、餐费标准等。

 其中,本单位国内公务接待2批次,12人次,共0.1万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算4.96万元,比上年决算数下降 0.2 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.96万元,主要用于备灾救灾、捐献动员、救护培训、救援救助、工作调研、专项检查开支公共预算财政拨款的 1 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2015年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。未增加一般公共预算财政拨款的公务用车。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度衢州市红十字会本级 1 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出18.39万元,比上年度增加3.62 万元,增长24%,主要原因是新成立红十字应急救援队购置救援装备导致增长。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度衢州市红十字会本级政府采购支出总额 13.63 万元,其中:政府采购货物支出13.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231,衢州市红十字会本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2015年度部门收支决算总表

             2015年度财政拨款支出决算表

             2015年度部门一般公共预算支出决算表

             2015年度部门收入决算总表

          2015年度部门支出决算总表

          2015年度一般公共预算“三公”经费决算表