衢州市红十字会2016年部门预算

2016-03-31

 

衢州市红十字会2016年部门预算

 

一、市红十字会概况

(一)主要职能

1)宣传、贯彻、执行《红十字会法》,贯彻中国红十字会和浙江省红十字会人道领域工作的方针、政策;指导各区(县)及行业红十字会开展各项人道工作。

2)开展备灾、救灾、救助、救护工作;依法接收国内外组织和个人的捐赠;组织社会力量,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3)开展红十字青少年工作。

4)开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训。组织会员和志愿者参加意外伤害和大的自然灾害的现场救护。

5)发展红十字会员和志愿者,组织开展义务服务。

6)协助政府开展献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的组织、宣传和动员工作。

7)参加国际人道主义救援工作;协助政府开展对台工作;开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。

8)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9)战时依据日内瓦公约及其附加议定书履行职责,进行战地救助工作。

10)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11)依法开展募捐活动;在机场、车站、宾馆、商场、旅游景点等公共场所设立募捐箱,并进行管理。

12)完成市委、市政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

市红十字会本级预算,没有其他下属单位预算。

二、市红十字会2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  市红十字会2016年收入预算 209.22 万元,其中:财政拨款 209.22万元,占100%。  

(二)支出预算总体安排情况
  市红十字会2016年支出预算209.22 万元。

 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出189.78万元,卫生支出10万元,住房保障支出9.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出119.1万元,日常公用支出20.12 万元,项目支出70万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)0.24万元,主要用于市红十字会离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)129.54万元,主要用于市红十字会在职人员工资和单位的日常运转。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)60万元,主要用于市红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.44万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)10万元,主要用于疫苗异常反应人员专项救助支出。

(四)2016财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费支出3 万元,与上年预算持平。主要用于机关人员考察、学习、交流红十字事业工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算2.8万元,比上年预算数下降3。主要用于接待上级总会、省会业务指导、调研,兄弟地市业务交流及外省来衢红十字工作业务交流等情况及捐赠爱心企业家、红十字志愿者、人体器官捐献者家属等。减少的主要原因是严控接待人员。

3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费预算5.4万元,比上年预算数下降8。主要用于机关车辆正常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是2016年公车改革,相对减少公务用车出车频率。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

       1.总收支表

       2.财政拨款预算表

       3.基本支出预算表

       4.收入总表

       5.支出总表

       6.三公经费预算表