衢州市红十字会2019年部门预算

2019-04-03

衢州市红十字会2019年部门预算

一、衢州市红十字会概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,制定全市红十字事业发展规划并组织实施。

2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

市红十字会本级预算,没有其他下属单位预算。

二、市红十字会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于市红十字会2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市红十字会2019年收支总预算819.47万元。

(二)关于市红十字会2019年收入预算情况说明

市红十字会2019年收入预算819.47万元,其中:一般公共预算拨款收入309.47万元,占37.8%;政府性基金收入200万元,占24.4%;其他收入200万元,占24.4%;上级专项补助收入(财政)100万元,占12.2%;上级专项补助收入(非财政)10万元,占1.2%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%
  (三)关于市红十字会2019年支出预算情况说明
  市红十字会2019年支出预算819.47万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出795.33万元,卫生健康支出5万元,住房保障支出19.14万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出200.25万元,24.4%日常公用支出24.22万元,3.0%项目支出595万元,72.6%

结转下年0万元。

(四)关于市红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市红十字会2019年财政拨款收支总预算509.47万元。收入包括:一般公共预算拨款收入309.47 万元、政府性基金收入200万元。支出包括:社会保障和就业支出485.33万元,占95.3%;卫生健康支出5万元,占1.0%;住房保障支出19.14万元,占3.7%

(五)关于市红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会2019年一般公共预算当年拨款309.47万元,比2018年执行数减少68.53万元,主要是2019红十字人道救助金支出预算没有排入单位预算、人员减少及相应日常公用经费减少等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业(类)285.33万元,占92.2%;卫生健康支出(类)5万元,占1.6%;住房保障支出(类)19.14万元,占6.2%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.24万元,主要用于市红十字会离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.54万元,主要用于市红十字会人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.21万元,主要用于市红十字会人员职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)183.34万元,主要用于市红十字会在职人员工资和单位的日常运转。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)65万元,主要用于市红十字现场应急救护培训及红十字事业发展所需的支出

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)15万元,主要用于市红十字会备灾救灾仓库建设及全体会员代表大会等支出

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.14万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)5万元,主要用于疫苗异常反应人员专项救助支出。

    (六)关于市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2019年一般公共预算基本支出224.47万元,其中:

人员经费200.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费24.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)关于市红十字会2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市红十字会2019年政府性基金预算当年拨款200万元,比2018年执行数增加200万元,主要是增加了“生命礼赞”及“生命教育体验馆”的基建建设项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出(类)200万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)事务200万元,主要用于“生命礼赞”及“生命教育体验馆”的基建建设项目。

(八)关于市红十字会2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市红十字会2019 年“三公”经费预算数为8.5万元,2018年执行数增加3.08万元,增长56.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算 3万元,比上年执行数增长109.9%。主要用于机关人员考察、学习、交流红十字事业工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划、地点、时间任务不同,出国成本相对增加等因素

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 1.5万元。比上年执行数增长3380.3%。主要用于接待上级总会、省会业务指导、调研,兄弟地市业务交流及外省来衢红十字工作业务交流等情况及捐赠爱心企业家、红十字志愿者、人体器官捐献者家属等。增加的主要原因是:一是上年执行数基数小,2018年度公务接待费支出0.04万元;二是单位业务拓展增加,大力开展红十字公益事业,相对公务接待有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 4万元,比上年执行数增长1.4%。其中,公务用车购置支出 0万元,主要用于经批准购置的0台公务用车;公务用车运行维护费支出 4 万元,主要用于红十字会应急救援队救援和救护培训工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆老旧维修费相对增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市红十字会本级机关运行经费财政拨款预算  24.22万元,2018年预算减少2.63万元,下降 9.8%,主要因人员减少所致

2.政府采购情况

2019年市红十字会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购预算货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止20181231日,市红十字会所属预算单位共有车辆 1 辆,其中,应急机要通信用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆,特种专业技术用车 1辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年市红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款85万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:是预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项),反映除城乡医疗救助、疾病应急救助以外的其他用于医疗救助方面的支出。

附件:衢州市红十字会2019年部门预算