衢州市红十字会2018年度部门决算

2019-08-29

衢州市红十字会2018年度部门决算

一、衢州市红十字会概况

(一)部门职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,制定全市红十字事业发展规划并组织实施。

2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。


(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市红十字会部门决算:本级决算、没有下属单位。

二、衢州市红十字会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市红十字会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计378.6万元,与2017年度相比,收、支总计各增加36.62万元,增长10.71%。主要原因是:在职人员的工资福利支出等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计378.01万元;包括财政拨款收入378万元(其中,一般公共预算378万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.01万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计378.01万元,其中基本支出267.28万元,占70.71%;项目支出110.73万元,占29.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计378万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加36.02万元,增长10.53%。主要原因是:在职人员的工资福利支出等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出378万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.02万元,增长10.53%。主要原因是:在职人员的工资福利支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出378万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出303.77万元,80.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出50.8万元,13.44%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出23.43万元,6.2%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.47万元,支出决算为378万元,完成年初预算的117.58%,主要原因是在职人员的工资福利支出等的增长。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为16.87万元,2018年支出决算为16.87万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为6.75万元,2018年支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.24万元,2018年支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为208.8万元,2018年支出决算为219.99万元,完成年初预算的105.36%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员的工资福利支出等的增长。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为60万元,2018年支出决算为59.93万元,完成年初预算的99.88%,决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年决算为4.98万元,完成年初预算的49.8%。决算数小于预算数的主要原因是:根据疫苗等异常反应救助专项基金补助管理办法,对疫苗异常反应者每年补助最高不超过5万元的标准实施,对疫苗异常反应发病率估算不够准确。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为45.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疾病应急救助经费年初预算安排未排入部门单位预算,按照市财政疾病应急救助经费管理办法要求,以实际救助经费支出追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为18.81万元,2018年决算为23.43万元,完成年初预算的124.56%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员公积金基数正常调整,基数增长等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出267.28万元,其中:

人员经费219.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费48.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.1万元,支出决算为5.42万元,完成预算的48.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制公务出国(境)考察学习人数,压缩经费支出;严格管控公务接待、严格标准;车辆为特种救援车辆,车辆运行减少费用相对减少等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.43万元,占26.38%,与2017年度相比,增加1.43万元,增长100%,主要原因是2017年未安排人员公务出国(境)考察学习,未发生费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元,占72.83%,与2017年度相比,减少0.22万元,下降5.29%,主要原因是车辆为特种救援车辆,车辆运行减少费用相对减少;公务接待费支出决算为0.04万元,占0.8%,与2017年度相比,减少0.02万元,下降33.33%,主要原因是严格管控公务接待、严格标准,招待费相对减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为3万元,支出决算为1.43万元。完成年初预算的47.62%。主要用于机关单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务出国(境)考察学习的人数,压缩经费支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.4万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的73.05%。决算数小于预算数的主要原因是车辆为特种救援车辆,车辆运行减少费用相对减少等。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.94万元,主要用于备灾救灾、救护培训、救援救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为2.7万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的1.6%。主要用于接待省会工作人员调研冠名红十字医院工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务接待、严格标准等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计4人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外事活动;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于接待省会工作人员调研冠名红十字医院工作等。接待4人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市红十字会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金59.93万元,占项目资金预算总额的99.88%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市红十字会在2018年度部门决算中反映现场应急救护培训费及红十字事业工作经费的项目绩效自评结果。

现场应急救护培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元,执行数为34.93万元,完成预算的99.8%。主要产出和效果:一是救护员及普及救护培训17000人以上,救护师资培训100人以上;二是通过应急救护培训,使市民能熟练掌握应急救护常识和基本操作技能,提升了市民应对事故、灾害的防范意识和自救互救能力。发现的问题及原因:专业人才队伍不够,素质技能有待进一步提升。其主要原因是单位人员少,缺少专业人才等。下一步改进措施:强化人才队伍建设,加强救护师资及财务人员专业培训,不断提升专业水平。

红十字事业工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“好”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的工作职责,围绕中心,有序开展各项工作;关注民生、体恤弱群的人道救助,充分发挥在政府人道领域的助手作用,得到市民一致好评。发现的问题及原因:内控制度有待加强,需要进一步明确内控制度岗位职责。其主要原因是单位人员少,任务重,缺乏专业的人才等。下一步改进措施:一是强化内控监督。岗位分工、职责明确,加大督促检查工作力度,落实专项资金管理使用责任,确保专项资金安全有效使用;二是强化财会人员队伍建设,加强财务人员专业培训,不断提升财会人员专业水平。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出48.01万元,比年初预算数增加21.16万元,增长78.81%,主要原因是现场应急救护培训费及红十字事业工作经费采购救护培训用书、救护包等办公用品及师资讲课劳务费等支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额13.99万元,其中:政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,衢州市红十字会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是救灾、救援、救护培训等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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