衢州市红十字会2019年度部门决算

2020-09-11

一、衢州市红十字会概况
(一)部门职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,制定全市红十字事业发展规划并组织实施。
2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参加国际人道主义救援工作。
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市红十字会部门决算包括:市红会本级决算。
二、衢州市红十字会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市红十字会2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计468.47万元,与2018年度相比,收、支总计各增加89.87万元,增长23.74%。主要原因是:新进人员及在职人员的工资福利支出等。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计467.88万元;包括财政拨款收入408.05万元(其中,一般公共预算408.05万元,政府性基金预算0万元),占收入合计87.21%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入59.83万元,占收入合计12.79%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计467.88万元,其中基本支出326.68万元,占69.82%;项目支出141.2万元,占30.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计408.05万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30.05万元,增长7.95%。主要原因是:新进人员及在职人员的工资福利支出等。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出408.05万元,占本年支出合计的87.21%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.05万元,增长7.95%。主要原因是:新进人员及在职人员的工资福利支出等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出408.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出383.73万元,占94.04%;卫生健康(类)支出1.37万元,占0.34%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.95万元,占5.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.47万元,支出决算为408.05万元,完成年初预算的131.85%,主要原因是新进人员工资福利支出及在职人员的工资福利支出等的增长。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.54万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的114.67%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员基本养老保险缴费支出及在职人员每年养老保险费缴费基数的增长。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.21万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的114.65%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员职业年金缴费支出及在职人员每年职业年金缴费基数的增长。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为183.34万元,支出决算为278.55万元,完成年初预算的151.93%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员工资福利支出及在职人员的工资福利支出等的增长。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的27.40%,决算数小于预算数的主要原因是疫苗异常反应患者就医次数有所减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.14万元,支出决算为22.95万元,完成年初预算的119.91%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员公积金支出及在职人员每年公积金缴费基数的增长。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出326.68万元,其中:
人员经费282.02万元,主要包括:基本工资38.23万元、津贴补贴45.55万元、奖金3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.82万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险费11.16万元、其他社会保险费1.26万元、住房公积金29.66万元、医疗费1.40万元、其他工资福利支出126.23万元、医疗费补助0.28万元、奖励金0.17万元等;
公用经费44.66万元,主要包括:办公费3.33万元、水费0.02万元、电费0.39万元、邮电费0.23万元、差旅费3.55万元、会议费0.58万元、培训费1.33万元、劳务费12.00万元、工会经费1.61万元、福利费10.22万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出0.49万元等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出0万元,增长0%。与上年持平。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位没有政府性基金支出。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为2.05万元,完成预算的24.12%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制公务出国(境)考察学习;严格管控公务接待、严格标准;严格特种救援车辆管理,减少车辆运行费用等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.43万元,下降100%,主要原因是严格控制公务出国(境)考察学习,未安排人员出国(境),未发生费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元,占90.34%,与2018年度相比,减少2.09万元,下降53.04%,主要原因是严格特种救援车辆管理,减少车辆运行费用等;公务接待费支出决算为0.2万元,占9.66%,与2018年度相比,增加0.16万元,增长400%,主要原因是:上年公务接待费支出基数小;单位一把手调整,县(市)红会来汇报工作、协调项目增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为3万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务出国(境)考察学习,未安排人员出去,未发生费用。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为1.85万元,完成预算的46.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格特种救援车辆管理,减少车辆运行费用等。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出1.85万元,主要用于备灾救灾、救护培训、救援救助等所需的公务用车燃料费、维修费、其他费用;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为1.5万元,支出决算为0.2万元,完成预算的13.33%。主要用于接待省会领导来衢调研及各县(市)红会来会汇报和协调工作等。决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务接待、严格标准支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计18人次。
外宾接待支出0万元,主要用于外事活动;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0.2万元,主要用于接待省会领导来衢调研及各县(市、)红会来会汇报和协调工作等。接待18人次,4批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的15.93%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“红十字事业工作经费”“现场应急救护培训费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“红十字事业工作经费”“现场应急救护培训费”等项目红会内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,两个项目执行情况良好,达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市红十字会在2019年度部门决算中反映现场应急救护培训经费项目及红十字事业工作经费项目绩效自评结果。
现场救护培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是救护员及普及救护培训17000人以上;二是通过应急救护培训,使市民能熟练掌握应急救护常识和基本操作技能,提升了市民应对事故、灾害的防范意识和自救互救能力。发现的问题及原因:专业人才队伍不够,素质技能有待进一步提升。其主要原因是单位人员少,缺少专业人才等。下一步改进措施:强化人才队伍建设,加强救护师资及财务人员专业培训,不断提升专业水平。
红十字事业工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.7分,自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的工作职责,围绕中心,有序开展各项工作;关注民生、体恤弱群的人道救助,充分发挥在政府人道领域的助手作用,得到市民一致好评。发现的问题及原因:内控制度有待加强,需要进一步明确内控制度岗位职责。其主要原因是单位人员少,任务重,缺乏专业的人才等。下一步改进措施:一是强化内控监督。岗位分工、职责明确,加大督促检查工作力度,落实专项资金管理使用责任,确保专项资金安全有效使用;二是强化财会人员队伍建设,加强财务人员专业培训,不断提升财会人员专业水平。

3.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出44.66万元,比年初预算数增加20.44万元,增长84.39%,主要原因是人员新增。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额33.43万元,其中:政府采购货物支出33.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.43万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),指上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)万元,指按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

附件:2019年决算

衢州市市级红十字事业工作项目支出绩效自评表.

衢州市市级现场应急救护培训项目支出绩效自评表